国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表

附件1
国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表（续）
编制单位：			自查02表		单位：万元、个、人
项目	行次	数量	项目	行次	数量
五、自查自纠基本情况（仅由企业集团总部填列）	1	――	八、自查处罚通报情况	31	――
1.集团总部及所属各级子企业总户数	2		1.自查受行政处罚人数	32
其中：已组织自查企业户数	3		其中：各级企业负责人受行政处罚人数	33
其中：存在“小金库”问题企业户数	4		财务会计人员受行政处罚人数	34
2.参与自查工作人员数量	5		通报批评人数	35
其中：参与自查工作的企业内部人员数量	6		警告、记过人数	36
参与督导的国资委及专项治理领导机构人员数量	7		降职、免职人数	37
3.自查收到举报个数	8		扣减奖金、绩效薪金、罚款等经济处罚人数	38
其中：已核实属实举报发现“小金库”个数	9		2.自查受行政处罚企业数	39
已核实属实举报发现“小金库”金额	10		其中：通报批评企业户数	40
六、自查发现“小金库”纠正情况	11	――	警告处罚企业户数	41
1.自查发现“小金库”个数	12		业绩考核扣分或降级处罚企业户数	42
其中：已纠正处理“小金库”个数	13		罚款、没收违法所得处罚企业户数	43
2.自查发现“小金库”账户个数	14		3.自查受企业内部处理人数	44
其中：违规开设单位账户个数	15		其中：处理各级企业负责人人数	45
公款私存账户个数	16		处理财务会计人员人数	46
3.自查已撤销“小金库”账户个数	17		通报批评人数	47
其中：已撤销单位账户个数	18		警告、记过人数	48
已撤销公款私存账户个数	19		降职、免职人数	49
七、自查发现“小金库”整改处理情况	20	――	扣减奖金、绩效薪金、罚款等经济处罚人数	50
1.应纳入规定账簿核算金额	21		4.自查受党纪处理人数	51
其中：已纳入规定账簿核算金额	22		其中：处理各级企业负责人人数	52
2.应补缴税款金额	23		处理财务会计人员人数	53
其中：已补缴税款金额	24		5.自查移交司法机关处理人数	54
3.应追回已支出小金库金额	25		其中：各级企业负责人移交司法处理人数	55
其中：已追回小金库金额	26		财务会计人员移交司法处理人数	56
4.个人应退还违规所得金额	27		6.自查通报的案件数	57
其中：已退还违规所得金额	28		7.新闻媒体曝光案件数	58
5.其他应追回违规支出金额	29			59
其中：已追回违规支出金额	30			60

le="mso-spacerun: yes">  其中：已追回小金库金额 26 　       财务会计人员移交司法处理人数 56 　 4.个人应退还违规所得金额 27 　 6.自查通报的案件数 57 　   其中：已退还违规所得金额 28 　 7.新闻媒体曝光案件数 58 　 5.其他应追回违规支出金额 29 　 　 59 　   其中：已追回违规支出金额 30 　 　 60